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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20836
Monto de la Factura
₲ 415.688
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.176
IVA
₲ 37.790
Retención DNCP
₲ 1.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE Nº 524-11
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73518
Monto Contrato
₲ 225.829.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.037.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.395.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar