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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005046
Monto de la Factura
₲ 428.630
Nro. de Orden de Pago
2745
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.071
IVA
₲ 38.967
Retención DNCP
₲ 1.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE Nº 524-11
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73518
Monto Contrato
₲ 225.829.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.037.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.395.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar