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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010287
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. de Orden de Pago
3041
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.231.854
IVA
₲ 11.727.272
Retención DNCP
₲ 459.709
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 2.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.444.800
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
516/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-76453
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.231.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar