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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006429
Monto de la Factura
₲ 16.908.450
Nro. de Orden de Pago
3340
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.079.628
IVA
₲ 1.537.132
Retención DNCP
₲ 60.256
Retención IVA
₲ 461.140
Retención Renta
₲ 307.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE 523/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73519
Monto Contrato
₲ 350.782.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.483.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.421.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar