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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-005
Monto de la Factura
₲ 36.384.320
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.600.825
IVA
₲ 3.307.665
Retención DNCP
₲ 129.661
Retención IVA
₲ 992.300
Retención Renta
₲ 661.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
175/13 - 174/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-69311
Monto Contrato
₲ 1.570.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.531.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.370.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar