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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-038
Monto de la Factura
₲ 19.086.667
Nro. de Orden de Pago
2421
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.151.073
IVA
₲ 1.735.152
Retención DNCP
₲ 68.018
Retención IVA
₲ 520.546
Retención Renta
₲ 347.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
175/13 - 174/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-69311
Monto Contrato
₲ 1.570.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.531.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.370.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar