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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000926
Monto de la Factura
₲ 277.320.200
Nro. de Orden de Pago
3019
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.454.018
IVA
₲ 25.210.925
Retención DNCP
₲ 988.268
Retención IVA
₲ 7.563.278
Retención Renta
₲ 5.042.186
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 25.272.450
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
518/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-76457
Monto Contrato
₲ 277.320.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.320.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.454.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar