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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 932.000.000
Nro. de Orden de Pago
2526
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.655.054
IVA
₲ 84.727.273
Retención DNCP
₲ 3.321.309
Retención IVA
₲ 25.418.182
Retención Renta
₲ 16.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.660.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PER Nº 515/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73896
Monto Contrato
₲ 947.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.490.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar