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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003268
Monto de la Factura
₲ 13.673.365
Nro. de Orden de Pago
3345
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.003.121
IVA
₲ 1.243.033
Retención DNCP
₲ 48.727
Retención IVA
₲ 372.910
Retención Renta
₲ 248.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
PRE Nº 533/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73894
Monto Contrato
₲ 48.333.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.333.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.541.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar