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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003779
Monto de la Factura
₲ 94.660.000
Nro. de Orden de Pago
2223
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.019.938
IVA
₲ 8.605.455
Retención DNCP
₲ 337.334
Retención IVA
₲ 2.581.637
Retención Renta
₲ 1.721.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PRE Nº 638/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-68957
Monto Contrato
₲ 1.088.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.091.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236376
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar