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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0025228
Monto de la Factura
₲ 447.820.000
Nro. de Orden de Pago
2467
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.921.533
IVA
₲ 40.710.909
Retención DNCP
₲ 1.595.868
Retención IVA
₲ 12.213.273
Retención Renta
₲ 8.142.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.947.144
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
PRE Nº 548/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-74652
Monto Contrato
₲ 447.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.921.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar