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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001236
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.404.436
IVA
₲ 1.568.182
Retención DNCP
₲ 61.473
Retención IVA
₲ 470.455
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
517/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-76456
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.062.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar