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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00205
Monto de la Factura
₲ 138.766.359
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.261.754
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 504.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22017-14-94471
Monto Contrato
₲ 1.261.238.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.238.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.652.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275723
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON PROYECCION A HOSPITAL DISTRITAL 1º ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay