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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000717
Nro. de Timbrado
13731430
Monto de la Factura
₲ 176.420.000
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
19-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.989.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 609.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22013-20-186709
Monto Contrato
₲ 3.150.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.444.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.351.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373721
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay