- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2117,2118
Nro. de Timbrado
1415237
Monto de la Factura
₲ 214.500.000
Nro. de Orden de Pago
5532
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.043.399
IVA
Retención DNCP
₲ 756.600
Retención IVA
₲ 5.850.001
Retención Renta
₲ 5.850.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197031
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.043.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn