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Datos del Pago
Nro. de Factura
402
Nro. de Timbrado
14517311
Monto de la Factura
₲ 65.169.940
Nro. de Orden de Pago
6179
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.385.344
IVA
Retención DNCP
₲ 229.872
Retención IVA
₲ 1.777.362
Retención Renta
₲ 1.777.362
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-196636
Monto Contrato
₲ 65.169.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.169.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.385.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369011
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos OIAT/ONI - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn