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Datos del Pago
Nro. de Factura
1494
Nro. de Timbrado
14444361
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. de Orden de Pago
5519
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.455.393
IVA
Retención DNCP
₲ 39.153
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 302.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-192721
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.455.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369011
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos OIAT/ONI - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn