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Datos del Pago
Nro. de Factura
3040
Nro. de Timbrado
14018791
Monto de la Factura
₲ 143.760.000
Nro. de Orden de Pago
5518
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.411.465
IVA
Retención DNCP
₲ 507.081
Retención IVA
₲ 3.920.727
Retención Renta
₲ 3.920.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-192716
Monto Contrato
₲ 143.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.411.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369011
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos OIAT/ONI - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn