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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
14517311
Monto de la Factura
₲ 180.800.000
Nro. de Orden de Pago
5751
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.300.451
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 637.731
Retención IVA
₲ 4.930.909
Retención Renta
₲ 4.930.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197034
Monto Contrato
₲ 222.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.446.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn