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Datos del Pago
Nro. de Factura
3771
Nro. de Timbrado
14318514
Monto de la Factura
₲ 18.772.505
Nro. de Orden de Pago
5516
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.682.335
IVA
Retención DNCP
₲ 66.216
Retención IVA
₲ 511.977
Retención Renta
₲ 511.977
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-192717
Monto Contrato
₲ 18.772.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.772.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.682.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369011
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos OIAT/ONI - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn