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Datos del Pago
Nro. de Factura
1259
Nro. de Timbrado
14263848
Monto de la Factura
₲ 109.980.000
Nro. de Orden de Pago
5535
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.593.161
IVA
Retención DNCP
₲ 387.929
Retención IVA
₲ 2.999.455
Retención Renta
₲ 2.999.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197038
Monto Contrato
₲ 109.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.593.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn