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Datos del Pago
Nro. de Factura
1589
Nro. de Timbrado
14444361
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
5546
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
IVA
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197039
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn