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Datos del Pago
Nro. de Factura
9296
Nro. de Timbrado
13959348
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
5643
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.127.636
IVA
Retención DNCP
₲ 599.636
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 4.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197036
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.127.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn