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Datos del Pago
Nro. de Factura
289
Nro. de Timbrado
14276277
Monto de la Factura
₲ 141.000.000
Nro. de Orden de Pago
5551
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.811.745
IVA
Retención DNCP
₲ 497.345
Retención IVA
₲ 3.845.455
Retención Renta
₲ 3.845.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197033
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.811.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn