- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3848
Nro. de Timbrado
14318514
Monto de la Factura
₲ 34.131.900
Nro. de Orden de Pago
5550
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.149.767
IVA
Retención DNCP
₲ 120.393
Retención IVA
₲ 930.870
Retención Renta
₲ 930.870
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197035
Monto Contrato
₲ 34.131.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.131.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.149.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn