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Datos del Pago
Nro. de Factura
2075
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 248.900.000
Nro. de Orden de Pago
5505
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.445.698
IVA
Retención DNCP
₲ 877.938
Retención IVA
₲ 6.788.182
Retención Renta
₲ 6.788.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-192719
Monto Contrato
₲ 248.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.445.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369011
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos OIAT/ONI - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn