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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Nro. de Timbrado
13484350
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
19619
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.243.782
IVA
₲ 15.272.727
Retención DNCP
₲ 592.582
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 4.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23020-19-181135
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional