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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044974
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 21.157.332
Nro. de Orden de Pago
19686
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.928.668
IVA

Retención DNCP
₲ 74.628
Retención IVA
₲ 577.018
Retención Renta
₲ 577.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23020-19-181123
Monto Contrato
₲ 21.157.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.157.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.928.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional