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Datos del Pago
Nro. de Factura
789
Monto de la Factura
₲ 575.757.025
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
06-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.453.997
IVA
Retención DNCP
₲ 2.303.028
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-22003-12-48966
Monto Contrato
₲ 5.544.191.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.916.266.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.900.601.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228249
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sito de Almuerzo para Escuelas Publicas del Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera