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Datos del Pago
Nro. de Factura
88651
Monto de la Factura
₲ 90.177.560
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.816.850
IVA
Retención DNCP
₲ 360.710
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-22003-12-46982
Monto Contrato
₲ 795.459.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.864.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.654.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA GDC-ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera