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Datos del Pago
Nro. de Factura
734
Monto de la Factura
₲ 247.976.541
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
12-10-2012
Fecha Emisión Cheque
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.984.635
IVA
Retención DNCP
₲ 991.906
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-22003-12-59766
Monto Contrato
₲ 495.953.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.876.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.434.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242429
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera