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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.312.202.000
Nro. de Orden de Pago
41107
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.880.244
IVA
₲ 119.291.091
Retención DNCP
₲ 4.676.211
Retención IVA
₲ 35.787.327
Retención Renta
₲ 23.858.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO ASFALTOS S.A.
RUC
80055456-6
Número de Contrato
073-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-83099
Monto Contrato
₲ 1.874.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.796.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mezcla Asfáltica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap