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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071720
Monto de la Factura
₲ 160.380.000
Nro. de Orden de Pago
40038
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.518.464
IVA
₲ 14.580.000
Retención DNCP
₲ 571.536
Retención IVA
₲ 4.374.000
Retención Renta
₲ 2.916.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
014-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-74973
Monto Contrato
₲ 1.629.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.629.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.624.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247298
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gereradores para Interior del País
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap