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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072960
Monto de la Factura
₲ 836.080.000
Nro. de Orden de Pago
40979
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.096.878
IVA
₲ 76.007.273
Retención DNCP
₲ 2.979.485
Retención IVA
₲ 22.802.182
Retención Renta
₲ 15.201.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
014-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-74973
Monto Contrato
₲ 1.629.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.629.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.624.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247298
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gereradores para Interior del País
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap