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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 312.990.000
Nro. de Orden de Pago
42245
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.647.799
IVA
₲ 28.453.636
Retención DNCP
₲ 1.115.383
Retención IVA
₲ 8.536.091
Retención Renta
₲ 5.690.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN
RUC
1153906-2
Número de Contrato
076-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-80705
Monto Contrato
₲ 1.311.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.098.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249698
Nombre de la Licitación
Repuestos para Bombas Toma de Agua Cruda Degremont II
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap