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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 125.050.786
Nro. de Orden de Pago
50895
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.921.023
IVA
₲ 11.368.253
Retención DNCP
₲ 445.636
Retención IVA
₲ 3.410.476
Retención Renta
₲ 2.273.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
058-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-79988
Monto Contrato
₲ 1.267.484.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.494.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.030.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251943
Nombre de la Licitación
Construccion de defensa de márgenes en toma de agua cruda en la ciudad de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap