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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 112.475.945
Nro. de Orden de Pago
42376
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.962.579
IVA
₲ 10.225.086
Retención DNCP
₲ 400.823
Retención IVA
₲ 3.067.526
Retención Renta
₲ 2.045.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
058-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-79988
Monto Contrato
₲ 1.267.484.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.494.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.030.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251943
Nombre de la Licitación
Construccion de defensa de márgenes en toma de agua cruda en la ciudad de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap