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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 62.274.806
Nro. de Orden de Pago
53837
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.222.208
IVA
₲ 5.661.346
Retención DNCP
₲ 221.925
Retención IVA
₲ 1.698.404
Retención Renta
₲ 1.132.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
058-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-79988
Monto Contrato
₲ 1.267.484.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.494.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.030.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251943
Nombre de la Licitación
Construccion de defensa de márgenes en toma de agua cruda en la ciudad de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap