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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072508
Monto de la Factura
₲ 1.005.657.300
Nro. de Orden de Pago
40037
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.361.808
IVA
₲ 91.423.391
Retención DNCP
₲ 3.583.797
Retención IVA
₲ 27.427.017
Retención Renta
₲ 18.284.678
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
051-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75858
Monto Contrato
₲ 1.005.657.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.657.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.361.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251948
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquinarias pesadas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap