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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. de Orden de Pago
42400
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.498.839
IVA
₲ 1.003.636
Retención DNCP
₲ 39.343
Retención IVA
₲ 301.091
Retención Renta
₲ 200.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
035-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75341
Monto Contrato
₲ 760.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.337.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap