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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 202.443.452
Nro. de Orden de Pago
38707
Fecha de Orden de Pago
11-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.520.042
IVA
₲ 18.403.950
Retención DNCP
₲ 721.435
Retención IVA
₲ 5.521.185
Retención Renta
₲ 3.680.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERMIN ALBERTO GONZALEZ CHAMORRO
RUC
693331-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-70382
Monto Contrato
₲ 404.635.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.635.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.801.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap