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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031/3/4
Nro. de Timbrado
10644552
Monto de la Factura
₲ 17.350.000
Nro. de Orden de Pago
49266
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.499.534
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.829
Retención IVA
₲ 473.182
Retención Renta
₲ 315.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
094-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-83830
Monto Contrato
₲ 1.084.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.222.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.774.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251535
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de transformadores de potencia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap