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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 18.140.000
Nro. de Orden de Pago
41240
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.811
IVA
₲ 1.649.091
Retención DNCP
₲ 64.644
Retención IVA
₲ 494.727
Retención Renta
₲ 329.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
036-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75346
Monto Contrato
₲ 2.529.608.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.179.734.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.078.045.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap