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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 182.655.000
Nro. de Orden de Pago
40583
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.701.585
IVA
₲ 16.605.000
Retención DNCP
₲ 650.916
Retención IVA
₲ 4.981.499
Retención Renta
₲ 3.321.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
036-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75346
Monto Contrato
₲ 2.529.608.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.179.734.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.078.045.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap