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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041615
Monto de la Factura
₲ 624.177.000
Nro. de Orden de Pago
39351
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.580.978
IVA
Retención DNCP
₲ 2.224.340
Retención IVA
₲ 17.023.009
Retención Renta
₲ 11.348.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
018-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-71449
Monto Contrato
₲ 624.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.177.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.580.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248607
Nombre de la Licitación
Unidad Hidraulica c/ Accesorios para Redes Asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap