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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0014853/12500
Monto de la Factura
₲ 62.425.000
Nro. de Orden de Pago
46112
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.365.039
IVA
₲ 5.675.004
Retención DNCP
₲ 222.460
Retención IVA
₲ 1.702.501
Retención Renta
₲ 1.135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
042-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75343
Monto Contrato
₲ 2.046.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.674.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.466.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap