- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
10605147
Monto de la Factura
₲ 2.834.000
Nro. de Orden de Pago
46891
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.083
IVA
₲ 257.636
Retención DNCP
₲ 10.099
Retención IVA
₲ 77.291
Retención Renta
₲ 51.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
039-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75347
Monto Contrato
₲ 1.692.353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.212.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.541.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap