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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 8.913.800
Nro. de Orden de Pago
40822
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.476.861
IVA
₲ 810.345
Retención DNCP
₲ 31.766
Retención IVA
₲ 243.104
Retención Renta
₲ 162.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
039-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75347
Monto Contrato
₲ 1.692.353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.212.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.541.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap