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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015926
Monto de la Factura
₲ 82.100.000
Nro. de Orden de Pago
43144
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.075.607
IVA
₲ 7.463.636
Retención DNCP
₲ 292.575
Retención IVA
₲ 2.239.091
Retención Renta
₲ 1.492.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
074-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-80418
Monto Contrato
₲ 898.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.127.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251836
Nombre de la Licitación
Cubiertas y Cámaras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap