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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010079
Monto de la Factura
₲ 1.549.355.445
Nro. de Orden de Pago
40552
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.408.858
IVA
₲ 140.850.495

Retención DNCP
₲ 5.521.339
Retención IVA
₲ 42.255.149
Retención Renta
₲ 28.170.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
007-0201-020491/000
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-79055
Monto Contrato
₲ 1.965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.965.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.679.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251710
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehiculos y maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap